Determinazioni dirigenziali

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Titolo	Data	Numero	Struttura	Oggetto	Atti
DET-2014-0638-0 Escluzione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Arch. Carmine Di Capua.	28/05/2014	638	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Bilancio e Ragioneria	Escluzione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall’Arch. Carmine Di Capua.	Det-2014-0638-0 escluzione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall’arch. carmine di capua.
DET-2014-0637-0 Escluzione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Associazione Culturale Archeoclub d'Italia.	28/05/2014	637	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Bilancio e Ragioneria	Escluzione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall’Associazione Culturale Archeoclub d’Italia.	Det-2014-0637-0 escluzione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall’associazione culturale archeoclub d’italia.
DET-2014-0636-0 Percorso formativo sull'accessibilità museale. Partecipazione Sig.ra Tomao Maria Grazia.	28/05/2014	636	DIPARTIMENTO I (area AA.GG., sociale, informatica, sport, cultura e turismo) - Attività e beni culturali	Percorso formativo sull’accessibilità museale. Partecipazione Sig.ra Tomao Maria Grazia.	Det-2014-0636-0 percorso formativo sull’accessibilità museale. partecipazione sig.ra tomao maria grazia.
DET-2014-0635-0 Impegno di spesa per fornitura n. 1 armadio Settore Contenzioso.	27/05/2014	635	DIPARTIMENTO IV (area ambiente, appalti, contenzioso e personale) - Contenzioso tributario e amministrativo	Impegno di spesa per fornitura n. 1 armadio Settore Contenzioso.	Det-2014-0635-0 impegno di spesa per fornitura n. 1 armadio settore contenzioso.
DET-2014-0634-0 Stampa e gestione solleciti TIA 2012. Impegno di spesa.	27/05/2014	634	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Entrate	Stampa e gestione solleciti TIA 2012. Impegno di spesa.	Det-2014-0634-0 stampa e gestione solleciti tia 2012. impegno di spesa.
DET-2014-0633-0 Impegno di spesa per la fornitura di manifesti e materiale divulgativo per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Affidamento ditta Pensieri e Parole di Alovisi Giuseppe. CIG ZCF0F60451	27/05/2014	633	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per la fornitura di manifesti e materiale divulgativo per il funzionamento degli Uffici dell’Ente. Affidamento ditta Pensieri e Parole di Alovisi Giuseppe. CIG ZCF0F60451	Det-2014-0633-0 impegno di spesa per la fornitura di manifesti e materiale divulgativo per il funzionamento degli uffici dell’ente. affidamento ditta pensieri e parole di alovisi giuseppe. cig zcf0f60451
DET-2014-0632-0 Impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Ditta Wintronic s.r.l. CIG Z620F6035F	27/05/2014	632	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli Uffici dell’Ente. Ditta Wintronic s.r.l. CIG Z620F6035F	Det-2014-0632-0 impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli uffici dell’ente. ditta wintronic s.r.l. cig z620f6035f
DET-2014-0631-0 Impegno di spesa per la fornitura di timbri per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Ditta Cartolibreria Pieroni s.a.s. CIG Z470F600FF	27/05/2014	631	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per la fornitura di timbri per il funzionamento degli Uffici dell’Ente. Ditta Cartolibreria Pieroni s.a.s. CIG Z470F600FF	Det-2014-0631-0 impegno di spesa per la fornitura di timbri per il funzionamento degli uffici dell’ente. ditta cartolibreria pieroni s.a.s. cig z470f600ff
DET-2014-0630-0 Impegno di spesa per la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Ditta Cartolibreria Pieroni s.a.s. . CIG Z330F6017D	27/05/2014	630	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli Uffici dell’Ente. Ditta Cartolibreria Pieroni s.a.s. . CIG Z330F6017D	Det-2014-0630-0 impegno di spesa per la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell’ente. ditta cartolibreria pieroni s.a.s. . cig z330f6017d
DET-2014-0629-0 Impengo di spesa per la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Ditta Copy Center di Di Rocco Daniela. CIG Z970F602F3	27/05/2014	629	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impengo di spesa per la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli Uffici dell’Ente. Ditta Copy Center di Di Rocco Daniela. CIG Z970F602F3	Det-2014-0629-0 impengo di spesa per la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell’ente. ditta copy center di di rocco daniela. cig z970f602f3
DET-2014-0628-0 Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento degli Uffici dell'Ente	27/05/2014	628	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento degli Uffici dell’Ente	Det-2014-0628-0 impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici dell’ente
DET-2014-0627-0 Impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Ditta Copy Center di Di Rocco Daniela. CIG Z4A0F601CE	27/05/2014	627	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli Uffici dell’Ente. Ditta Copy Center di Di Rocco Daniela. CIG Z4A0F601CE	Det-2014-0627-0 impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli uffici dell’ente. ditta copy center di di rocco daniela. cig z4a0f601ce
DET-2014-0626-0 Impegno di spesa per il noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali. Ditta: GRENKE LOCAZIONE S.R.L. – Liquidazione fatture n. 0000151317 del 01/04/2014 e n. 0000168216 del 01/04/2014.	27/05/2014	626	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Economato e Provveditorato	Impegno di spesa per il noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali. Ditta: GRENKE LOCAZIONE S.R.L. – Liquidazione fatture n. 0000151317 del 01/04/2014 e n. 0000168216 del 01/04/2014.	Det-2014-0626-0 impegno di spesa per il noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali. ditta: grenke locazione s.r.l. – liquidazione fatture n. 0000151317 del 01/04/2014 e n. 0000168216 del 01/04/2014.
DET-2014-0625-0 Impegno di spesa per acquisto valori bollati.	27/05/2014	625	DIP. LL.PP,URBANISTICA EDILIZIA,VIABILITA' E PATRIMONIO - Settore servizi amministrativi e controllo servizi esternalizzati	Impegno di spesa per acquisto valori bollati.	Det-2014-0625-0 impegno di spesa per acquisto valori bollati.
DET-2014-0624-0 Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Arpa Lazio	27/05/2014	624	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Bilancio e Ragioneria	Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Arpa Lazio	Det-2014-0624-0 esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla arpa lazio